Flikarna_Indikatorer, Prognoser
Översikt
När du hämtar ut ett ärende som ligger i aktiviteten ”Bered ärende för utbetalningsbeslut” har du stöd för att bereda ett beslutsunderlag för utbetalning
När arbetsytan visas har vissa uppgifter kopierats till beslutsunderlaget från ärendebeslutet. Dessutom har automatiska kontroller gjorts och resultatet visas i checklistan.
När beredning av ärendet för utbetalning är klar skickas det vidare till beslut.
• Beslut – visar vilket utbetalningsbeslut som bereds. Utbetalningsbesluten numreras i löpande ordning: Utbetalningsbeslut 1, Utbetalningsbeslut 2 etc.
• Slututbetalning – välj slututbetalning ja eller nej.
Observera! Om det är en slututbetalning ska ärendet inte beredas i denna aktivitet, utan skickas till ”Bered ärende för slututbetalning”.
• Period – ange mellan vilka datum de kostnader upparbetats som utbetalningarna avser.
Därunder visas en Kostnadsbudget-tabell. Den innehåller följande kolumner:
Gula fält kan inte ändras.
Kostnadsbudget
• Kostnadsslag - som hämtas från kostnadsbudgeten i ärendebeslutet.
• Beskrivning - som hämtas från kostnadsbudgeten i ärendebeslutet.
• Godk stödund ärende - som hämtas från ärendebeslutet
• Godk bel ärende - belopp som godkänts för ärendet. Uppgiften hämtas från ärendebeslutet
• Tidigare godk kostn - summan av tidigare godkända kostnader i ärendet. Värdet hämtas från tidigare utbetalningsbeslut
• Tidigare godk bel - belopp som tidigare beviljats i ärendet. Värdet hämtas från tidigare utbetalningsbeslut.
• Redov kostn - Kostnader som sökande redovisar i ansökan. Kan ändras i fältet.
• Godk kostn - Kostnader som godkänds för denna utbetalning.
• Godk bel - som räknas ut automatiskt genom att multiplicera ”Godk kostn” med ”Stödandel (%)”.
• Tot godk bel - där du ser hur mycket som totalt beviljats inklusive det aktuella utbetalningsbeslutet. Beloppet räknas ut automatiskt av systemet (summering av kolumnerna ”Tidigare godk bel” och ”Godk bel”)
• Stödandel (%) -hämtas från ärendebeslut
Summaraden summerar kolumnerna för varje kostnadsslag.
Totalt visar summan av alla kostnadsslag.
Därunder visas en Finansieringsbudget. Den har följande kolumner:
• Finansiering – som hämtas från finansieringsbudgeten i ärendebeslutet.
• Finansiär – som hämtas från finansieringsbudgeten i ärendebeslutet.
• Denna period – där du själv anger hur mycket finansiärerna bidragit med denna period.
• Tidigare perioder – där du ser hur mycket finansiärerna tidigare, ej inräknat den aktuella perioden. Attributet behövs för att ”Totalt inklusive denna period” ska kunna beräknas av systemet.
• Totalt inklusive denna period – där du ser hur mycket finansiärerna, inklusive den aktuella perioden. Beloppet räknas ut automatiskt av systemet och kan inte ändras manuellt.
• Tot för ärendet – där du ser hur finansieringen ser ut i ärendebeslutet. Uppgiften hämtas från beslutsunderlaget från ärendebeslutet och kan inte ändras manuellt.
Summaraden summerar kolumnerna för varje finansiär.
Totalt visar summan av alla finansieringar.
Alla beräkningar sker när du sparar
Nedanför kostnadsbudgeten visas summeringar från budgettabellen samt följande;
• Avdrag - registrera avdrag för skulder. Det kan t ex vara skuld till kronofogden.
• Belopp att betala ut - visar det faktiska beloppet som kommer att utbetalas . Beloppet är ”Godkänt belopp” minus ”Avdrag”.
• Stödandel - ”Godkänt belopp” i förhållande till ”Godkända kostnader”.
• Återstående belopp visar vad som återstår att betala ut, totalt godkänt belopp minus totalt godkända beloppen från alla utbetalningar inklusive denna.
• Beslutsdatum - sätts automatiskt av systemet när beslutsfattaren skickar ärendet vidare. Datumet kan ändras via menyval
• Utbetalning effektuerad - som sätts automatiskt av systemet när ärendehanteraren effektuerar utbetalningen.
Om ärendet är konverterat från STINS finns knappen ”Åtgärda avrundningsfel” tillgänglig längst ner till höger. När du trycker på knappen kommer eventuella avrundningsfel som härrör sig av att STINS avrundade utbetalningsbeloppet att åtgärdas. Rätt belopp visas och utbetalas.
Om du inte trycker på knappen stoppas ärendet av en regel om avrundningsfel finns.
Observera! Hela kostnadbudgettabellen ska vara ifylld innan du åtgärdar avrundningsfel.
• Betalningsmottagare - visar orgnummer, cfarnummer och namn på stödmottagaren. Om det ska vara en annan betalningsmottagare än stödmottagaren, t ex en bank trycker du på knappen "Välj aktör" och söker upp betalningsmottagaren. Det medför att även banker och andra betalningsmottagare ska läggas upp i aktörsregister.
• Betalningssätt - Ange betalningssätt som sökande skrivit i rekvisition
• Pg/Bg/Bankkto-nr - Ange kontonummer som sökande skrivit i rekvisitionen
Betalningssätt och kontonummer måste överensstämma med uppgifterna som angivits på aktören under Betalningsadress
• Firmatecknare
• Kontrollant
• Beslutsfattare - välj beslutsfattare i lista, Beslutsfattaren kan inte vara samma person som den som beteder utbetalningen.
• Övrigt - kommentera utbetalningsbeslutet.
Flikarna Indikatorer, Prognoser, Kontaktpersoner
är samma som i beslutsarbetsytan. Uppgifterna kan ändras tills ärendet avslutats.